Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 165 učebnice 280,60 s DPH 62024 06.06.2024 Orbis Pictus ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur Mgr. Olšovská Alena riaditeľka školy 06.06.2024 06.06.2024
Faktúra 164 učebnice 989,68 s DPH 52024 06.06.2024 preskoly.sk s.r.o. ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur Mgr. Olšovská Alena riaditeľka školy 06.06.2024 06.06.2024
Faktúra 97 Zmluva o dielo 4 420,00 s DPH 5/2024 27.03.2024 UNIPARK s.r.o. ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur Mgr. Olšovská Alena riaditeľka školy 27.03.2024 27.03.2024
Faktúra 98 výroba nábytku na mieru 5 478,00 s DPH 4/2024 27.03.2024 PEMASS s.r.o. ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur Mgr. Olšovská Alena riaditeľka školy 27.03.2024 27.03.2024
Faktúra 99 výroba nábytku na mieru 1 764,00 s DPH 4/2024 27.03.2024 PEMASS s.r.o. ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur Mgr. Olšovská Alena riaditeľka školy 27.03.2024 27.03.2024
Faktúra 95 tonery 194,40 s DPH 3/2024 18.03.2024 Damedis s.r.o. ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur Mgr. Olšovská Alena riaditeľka školy 19.03.2024 19.03.2024
Faktúra 185 učebnice 207,48 s DPH 24002337 17.06.2024 Aitec s.r.o. ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur Mgr. Olšovská Alena riaditeľka školy 17.06.2024 17.06.2024
Faktúra 186 učebnice 1 418,23 s DPH 24002337 17.06.2024 Aitec s.r.o. ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur Mgr. Olšovská Alena riaditeľka školy 17.06.2024 17.06.2024
Faktúra 94 tonery 169,20 s DPH 2/2024 18.03.2024 Damedis s.r.o. ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur Mgr. Olšovská Alena riaditeľka školy 19.03.2024 19.03.2024
Faktúra 91 liata podlaha 3 831,28 s DPH 1/2024 18.03.2024 Izopur s.r.o. ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur Mgr. Olšovská Alena riaditeľka školy 19.03.2024 19.03.2024
Faktúra 12/2012 197-245 s DPH 01.01.2013 16.01.2013
Faktúra 1-33 1/2013 s DPH 31.01.2013 13.03.2013
Faktúra 34-84 2/2013 s DPH 28.02.2013 13.03.2013
Zmluva II/2013 dotácia AK pri ZŠ 1 100.00 s DPH 30.03.2013 03.05.2013
Zmluva I/2013 dotácia Juránek 400,00 s DPH 30.03.2013 03.05.2013
Faktúra 85-127 3/2013 s DPH 29.03.2013 18.06.2013
Faktúra 128-175 4/2013 s DPH 30.04.2013 18.06.2013
Faktúra 176-234 5/2013 s DPH 31.05.2013 27.06.2013
Faktúra 235-268 6/2013 s DPH 28.06.2013 18.09.2013
Faktúra 269-298 7/2013 s DPH 31.07.2013 18.09.2013
zobrazené záznamy: 1-20/2166