Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
165
učebnice
280,60
s DPH
62024
06.06.2024
Orbis Pictus
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
Mgr. Olšovská Alena
riaditeľka školy
06.06.2024
06.06.2024
Faktúra
164
učebnice
989,68
s DPH
52024
06.06.2024
preskoly.sk s.r.o.
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
Mgr. Olšovská Alena
riaditeľka školy
06.06.2024
06.06.2024
Faktúra
97
Zmluva o dielo
4 420,00
s DPH
5/2024
27.03.2024
UNIPARK s.r.o.
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
Mgr. Olšovská Alena
riaditeľka školy
27.03.2024
27.03.2024
Faktúra
99
výroba nábytku na mieru
1 764,00
s DPH
4/2024
27.03.2024
PEMASS s.r.o.
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
Mgr. Olšovská Alena
riaditeľka školy
27.03.2024
27.03.2024
Faktúra
98
výroba nábytku na mieru
5 478,00
s DPH
4/2024
27.03.2024
PEMASS s.r.o.
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
Mgr. Olšovská Alena
riaditeľka školy
27.03.2024
27.03.2024
Faktúra
95
tonery
194,40
s DPH
3/2024
18.03.2024
Damedis s.r.o.
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
Mgr. Olšovská Alena
riaditeľka školy
19.03.2024
19.03.2024
Faktúra
186
učebnice
1 418,23
s DPH
24002337
17.06.2024
Aitec s.r.o.
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
Mgr. Olšovská Alena
riaditeľka školy
17.06.2024
17.06.2024
Faktúra
185
učebnice
207,48
s DPH
24002337
17.06.2024
Aitec s.r.o.
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
Mgr. Olšovská Alena
riaditeľka školy
17.06.2024
17.06.2024
Faktúra
94
tonery
169,20
s DPH
2/2024
18.03.2024
Damedis s.r.o.
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
Mgr. Olšovská Alena
riaditeľka školy
19.03.2024
19.03.2024
Faktúra
91
liata podlaha
3 831,28
s DPH
1/2024
18.03.2024
Izopur s.r.o.
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
Mgr. Olšovská Alena
riaditeľka školy
19.03.2024
19.03.2024
Faktúra
354
plyn
2 813,00
s DPH
03.12.2024
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
Mgr. Olšovská Alena
riaditeľka školy
03.12.2024
03.12.2024
Faktúra
366
prenájom rohoží
235,63
s DPH
06.12.2024
Lindstrom s.r.o.
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
Mgr. Olšovská Alena
riaditeľka školy
06.12.2024
06.12.2024
Faktúra
2138
potraviny
193,37
s DPH
10.12.2024
ATC-JR s.r.o.
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
Mgr. Olšovská Alena
riaditeľka školy
10.12.2024
10.12.2024
Faktúra
2137
potraviny
442,98
s DPH
10.12.2024
Hossa Family
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
Mgr. Olšovská Alena
riaditeľka školy
10.12.2024
10.12.2024
Faktúra
2136
potraviny
383,22
s DPH
10.12.2024
Irena Hyžová
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
Mgr. Olšovská Alena
riaditeľka školy
10.12.2024
10.12.2024
Faktúra
2135
potraviny
651,66
s DPH
10.12.2024
Bohuš Šesták s.r.o.
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
Mgr. Olšovská Alena
riaditeľka školy
10.12.2024
10.12.2024
Faktúra
2134
potraviny
1 254,61
s DPH
10.12.2024
MS-Ovocie zelenina
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
Mgr. Olšovská Alena
riaditeľka školy
10.12.2024
10.12.2024
Faktúra
2133
potraviny
90,41
s DPH
10.12.2024
Pekáreň s.r.o. Kubina
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
Mgr. Olšovská Alena
riaditeľka školy
10.12.2024
10.12.2024
Faktúra
2132
potraviny
26,28
s DPH
10.12.2024
Petronela Romerova Potraviny MIX
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
Mgr. Olšovská Alena
riaditeľka školy
10.12.2024
10.12.2024
Faktúra
367
vodné
102,70
s DPH
06.12.2024
BVS s.r.o.
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
Mgr. Olšovská Alena
riaditeľka školy
06.12.2024
06.12.2024
zobrazené záznamy: 1-20/1671