|
|
Faktúra |
165
|
učebnice
|
280,60 |
s DPH |
62024
|
|
06.06.2024 |
Orbis Pictus |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
06.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
164
|
učebnice
|
989,68 |
s DPH |
52024
|
|
06.06.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
06.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
97
|
Zmluva o dielo
|
4 420,00 |
s DPH |
5/2024
|
|
27.03.2024 |
UNIPARK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
99
|
výroba nábytku na mieru
|
1 764,00 |
s DPH |
4/2024
|
|
27.03.2024 |
PEMASS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
98
|
výroba nábytku na mieru
|
5 478,00 |
s DPH |
4/2024
|
|
27.03.2024 |
PEMASS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
95
|
tonery
|
194,40 |
s DPH |
3/2024
|
|
18.03.2024 |
Damedis s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
19.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
185
|
učebnice
|
207,48 |
s DPH |
24002337
|
|
17.06.2024 |
Aitec s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
17.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
186
|
učebnice
|
1 418,23 |
s DPH |
24002337
|
|
17.06.2024 |
Aitec s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
17.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
94
|
tonery
|
169,20 |
s DPH |
2/2024
|
|
18.03.2024 |
Damedis s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
19.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
91
|
liata podlaha
|
3 831,28 |
s DPH |
1/2024
|
|
18.03.2024 |
Izopur s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
19.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
388
|
tlačiareň
|
331,29 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Alza.cz |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
392
|
revízia HP
|
181,54 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Peter Špaček |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
390
|
kontrola detektorov plynu
|
126,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
DETMAR, spol s r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
389
|
kancelárske potreby
|
213,96 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Alza.cz |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
Zmluva |
102024
|
prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Stolnotenisový klub |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Zmluva |
112024
|
prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Mgr. Tomáš Nemček |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
393
|
strava zamestnanci
|
801,28 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
27.12.2024 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
391
|
riadenie a rozvoj MŠ
|
47,90 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
385
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
14,86 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
ILLE s.r.o. Skalica |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
387
|
publikácia
|
35,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
16.12.2024 |