Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	97	Zmluva o dielo	4 420,00	s DPH	5/2024		27.03.2024	UNIPARK s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	27.03.2024	27.03.2024
	Faktúra	98	výroba nábytku na mieru	5 478,00	s DPH	4/2024		27.03.2024	PEMASS s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	27.03.2024	27.03.2024
	Faktúra	186	učebnice	1 418,23	s DPH	24002337		17.06.2024	Aitec s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	17.06.2024	17.06.2024
	Faktúra	185	učebnice	207,48	s DPH	24002337		17.06.2024	Aitec s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	17.06.2024	17.06.2024
	Faktúra	165	učebnice	280,60	s DPH	62024		06.06.2024	Orbis Pictus	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	06.06.2024	06.06.2024
	Faktúra	164	učebnice	989,68	s DPH	52024		06.06.2024	preskoly.sk s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	06.06.2024	06.06.2024
	Faktúra	99	výroba nábytku na mieru	1 764,00	s DPH	4/2024		27.03.2024	PEMASS s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	27.03.2024	27.03.2024
	Faktúra	95	tonery	194,40	s DPH	3/2024		18.03.2024	Damedis s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	19.03.2024	19.03.2024
	Faktúra	94	tonery	169,20	s DPH	2/2024		18.03.2024	Damedis s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	19.03.2024	19.03.2024
	Faktúra	91	liata podlaha	3 831,28	s DPH	1/2024		18.03.2024	Izopur s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	19.03.2024	19.03.2024
	Faktúra	291	internet	22,00	s DPH			10.10.2024	R S Computer s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	10.10.2024	10.10.2024
	Faktúra	294	poistenie	550,10	s DPH			10.10.2024	Generali Slovensko	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	10.10.2024	10.10.2024
	Faktúra	293	príspevok enviro	20,00	s DPH			10.10.2024	Recyklohry n.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	10.10.2024	10.10.2024
	Faktúra	295	učebné pomôcky	34,45	s DPH			10.10.2024	RADANSPORT s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	10.10.2024	10.10.2024
	Faktúra	296	odvoz odpadovej vody	324,00	s DPH			10.10.2024	Emrich Marian, nákladná a cest. doprava	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	10.10.2024	10.10.2024
	Faktúra	297	telefón	23,00	s DPH			10.10.2024	Orange Slovensko a.s.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	10.10.2024	10.10.2024
	Faktúra	292	učebné pomôcky	49,80	s DPH			10.10.2024	Daffer spol. s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	10.10.2024	10.10.2024
	Faktúra	12/2012	197-245		s DPH			01.01.2013						16.01.2013
	Faktúra	290	plyn	2 813,00	s DPH			10.10.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	10.10.2024	10.10.2024
	Faktúra	289	balíček BEZKRIEDY	60,00	s DPH			10.10.2024	KOMENSKY s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	10.10.2024	10.10.2024