|
|
Faktúra |
97
|
Zmluva o dielo
|
4 420,00 |
s DPH |
5/2024
|
|
27.03.2024 |
UNIPARK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
98
|
výroba nábytku na mieru
|
5 478,00 |
s DPH |
4/2024
|
|
27.03.2024 |
PEMASS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
99
|
výroba nábytku na mieru
|
1 764,00 |
s DPH |
4/2024
|
|
27.03.2024 |
PEMASS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
95
|
tonery
|
194,40 |
s DPH |
3/2024
|
|
18.03.2024 |
Damedis s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
19.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
186
|
učebnice
|
1 418,23 |
s DPH |
24002337
|
|
17.06.2024 |
Aitec s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
17.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
185
|
učebnice
|
207,48 |
s DPH |
24002337
|
|
17.06.2024 |
Aitec s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
17.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
165
|
učebnice
|
280,60 |
s DPH |
62024
|
|
06.06.2024 |
Orbis Pictus |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
06.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
164
|
učebnice
|
989,68 |
s DPH |
52024
|
|
06.06.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
06.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
94
|
tonery
|
169,20 |
s DPH |
2/2024
|
|
18.03.2024 |
Damedis s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
19.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
91
|
liata podlaha
|
3 831,28 |
s DPH |
1/2024
|
|
18.03.2024 |
Izopur s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
19.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
36
|
telefón
|
48,52 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
11.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
35
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
241,47 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Torbia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
11.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
37
|
VZO
|
35,67 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
11.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
33
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
277,04 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Torbia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
11.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
38
|
odvoz odpadovej vody
|
344,40 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Emrich Marian, nákladná a cest. doprava |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
11.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
32
|
plyn
|
2 321,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
11.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
34
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
199,39 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Torbia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
11.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2017
|
potraviny
|
196,40 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Hossa Family |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
05.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2018
|
potraviny
|
839,27 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
UNIQUE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
05.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
41
|
vodné
|
94,43 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
BVS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
11.02.2025 |
11.02.2025 |