|
|
Faktúra |
165
|
učebnice
|
280,60 |
s DPH |
62024
|
|
06.06.2024 |
Orbis Pictus |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
06.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
164
|
učebnice
|
989,68 |
s DPH |
52024
|
|
06.06.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
06.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
97
|
Zmluva o dielo
|
4 420,00 |
s DPH |
5/2024
|
|
27.03.2024 |
UNIPARK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
99
|
výroba nábytku na mieru
|
1 764,00 |
s DPH |
4/2024
|
|
27.03.2024 |
PEMASS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
98
|
výroba nábytku na mieru
|
5 478,00 |
s DPH |
4/2024
|
|
27.03.2024 |
PEMASS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
95
|
tonery
|
194,40 |
s DPH |
3/2024
|
|
18.03.2024 |
Damedis s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
19.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
186
|
učebnice
|
1 418,23 |
s DPH |
24002337
|
|
17.06.2024 |
Aitec s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
17.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
185
|
učebnice
|
207,48 |
s DPH |
24002337
|
|
17.06.2024 |
Aitec s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
17.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
94
|
tonery
|
169,20 |
s DPH |
2/2024
|
|
18.03.2024 |
Damedis s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
19.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
91
|
liata podlaha
|
3 831,28 |
s DPH |
1/2024
|
|
18.03.2024 |
Izopur s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
19.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2057
|
potraviny
|
111,21 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
Pekáreň s.r.o. Kubina |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
160
|
učebnice
|
102,63 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Aitec s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
159
|
učebnice
|
554,80 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Aitec s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
158
|
materiál na údržbu
|
60,20 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
VAPA-STAV |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
157
|
revízia elektrických spotrebičov
|
479,70 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Elstra s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
156
|
účastnícky poplatok
|
29,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Indícia , n.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
155
|
účastnícky poplatok
|
29,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Indícia , n.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
154
|
školenie
|
340,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
RVC n.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
153
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
21,03 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
ILLE s.r.o. Skalica |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
152
|
lavičky
|
674,04 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
EMPORO |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
26.05.2025 |
26.05.2025 |