Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
185
učebnice
207,48
s DPH
24002337
17.06.2024
Aitec s.r.o.
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
Mgr. Olšovská Alena
riaditeľka školy
17.06.2024
17.06.2024
Faktúra
186
učebnice
1 418,23
s DPH
24002337
17.06.2024
Aitec s.r.o.
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
Mgr. Olšovská Alena
riaditeľka školy
17.06.2024
17.06.2024
Faktúra
165
učebnice
280,60
s DPH
62024
06.06.2024
Orbis Pictus
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
Mgr. Olšovská Alena
riaditeľka školy
06.06.2024
06.06.2024
Faktúra
164
učebnice
989,68
s DPH
52024
06.06.2024
preskoly.sk s.r.o.
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
Mgr. Olšovská Alena
riaditeľka školy
06.06.2024
06.06.2024
Faktúra
97
Zmluva o dielo
4 420,00
s DPH
5/2024
27.03.2024
UNIPARK s.r.o.
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
Mgr. Olšovská Alena
riaditeľka školy
27.03.2024
27.03.2024
Faktúra
98
výroba nábytku na mieru
5 478,00
s DPH
4/2024
27.03.2024
PEMASS s.r.o.
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
Mgr. Olšovská Alena
riaditeľka školy
27.03.2024
27.03.2024
Faktúra
99
výroba nábytku na mieru
1 764,00
s DPH
4/2024
27.03.2024
PEMASS s.r.o.
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
Mgr. Olšovská Alena
riaditeľka školy
27.03.2024
27.03.2024
Faktúra
95
tonery
194,40
s DPH
3/2024
18.03.2024
Damedis s.r.o.
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
Mgr. Olšovská Alena
riaditeľka školy
19.03.2024
19.03.2024
Faktúra
94
tonery
169,20
s DPH
2/2024
18.03.2024
Damedis s.r.o.
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
Mgr. Olšovská Alena
riaditeľka školy
19.03.2024
19.03.2024
Faktúra
91
liata podlaha
3 831,28
s DPH
1/2024
18.03.2024
Izopur s.r.o.
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
Mgr. Olšovská Alena
riaditeľka školy
19.03.2024
19.03.2024
Faktúra
66
odvoz odpadovej vody
344,40
s DPH
10.03.2025
Emrich Marian, nákladná a cest. doprava
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
JUDr. Vladimír Móza
riaditeľ školy
10.03.2025
10.03.2025
Faktúra
65
materiál na údržbu
68,09
s DPH
10.03.2025
Metiron s.r.o.
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
JUDr. Vladimír Móza
riaditeľ školy
10.03.2025
10.03.2025
Faktúra
64
VZO
35,67
s DPH
10.03.2025
EuroTRADING s.r.o.
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
JUDr. Vladimír Móza
riaditeľ školy
10.03.2025
10.03.2025
Faktúra
68
vodné
60,38
s DPH
10.03.2025
BVS s.r.o.
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
JUDr. Vladimír Móza
riaditeľ školy
10.03.2025
10.03.2025
Faktúra
61
elektrika
72,78
s DPH
10.03.2025
ZSE Energia a.s
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
JUDr. Vladimír Móza
riaditeľ školy
10.03.2025
10.03.2025
Faktúra
63
kabel
72,40
s DPH
10.03.2025
R S Computer s.r.o.
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
JUDr. Vladimír Móza
riaditeľ školy
10.03.2025
10.03.2025
Faktúra
62
internet
25,00
s DPH
10.03.2025
R S Computer s.r.o.
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
JUDr. Vladimír Móza
riaditeľ školy
10.03.2025
10.03.2025
Faktúra
12/2012
197-245
s DPH
01.01.2013
16.01.2013
Faktúra
60
telefón
46,91
s DPH
10.03.2025
Slovak Telekom, a.s.
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
JUDr. Vladimír Móza
riaditeľ školy
10.03.2025
10.03.2025
Faktúra
59
Edu Page
250,00
s DPH
10.03.2025
aSc Bratislava
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
JUDr. Vladimír Móza
riaditeľ školy
10.03.2025
10.03.2025
zobrazené záznamy: 1-20/1882