Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
165
učebnice
280,60
s DPH
62024
06.06.2024
Orbis Pictus
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
Mgr. Olšovská Alena
riaditeľka školy
06.06.2024
06.06.2024
Faktúra
164
učebnice
989,68
s DPH
52024
06.06.2024
preskoly.sk s.r.o.
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
Mgr. Olšovská Alena
riaditeľka školy
06.06.2024
06.06.2024
Faktúra
97
Zmluva o dielo
4 420,00
s DPH
5/2024
27.03.2024
UNIPARK s.r.o.
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
Mgr. Olšovská Alena
riaditeľka školy
27.03.2024
27.03.2024
Faktúra
99
výroba nábytku na mieru
1 764,00
s DPH
4/2024
27.03.2024
PEMASS s.r.o.
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
Mgr. Olšovská Alena
riaditeľka školy
27.03.2024
27.03.2024
Faktúra
98
výroba nábytku na mieru
5 478,00
s DPH
4/2024
27.03.2024
PEMASS s.r.o.
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
Mgr. Olšovská Alena
riaditeľka školy
27.03.2024
27.03.2024
Faktúra
95
tonery
194,40
s DPH
3/2024
18.03.2024
Damedis s.r.o.
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
Mgr. Olšovská Alena
riaditeľka školy
19.03.2024
19.03.2024
Faktúra
186
učebnice
1 418,23
s DPH
24002337
17.06.2024
Aitec s.r.o.
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
Mgr. Olšovská Alena
riaditeľka školy
17.06.2024
17.06.2024
Faktúra
185
učebnice
207,48
s DPH
24002337
17.06.2024
Aitec s.r.o.
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
Mgr. Olšovská Alena
riaditeľka školy
17.06.2024
17.06.2024
Faktúra
94
tonery
169,20
s DPH
2/2024
18.03.2024
Damedis s.r.o.
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
Mgr. Olšovská Alena
riaditeľka školy
19.03.2024
19.03.2024
Faktúra
91
liata podlaha
3 831,28
s DPH
1/2024
18.03.2024
Izopur s.r.o.
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
Mgr. Olšovská Alena
riaditeľka školy
19.03.2024
19.03.2024
Faktúra
91
telefón
77,92
s DPH
09.04.2025
Slovak Telekom, a.s.
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
JUDr. Vladimír Móza
riaditeľ školy
09.04.2025
10.04.2025
Faktúra
92
materiál na údržbu
302,73
s DPH
09.04.2025
PVM Systém
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
JUDr. Vladimír Móza
riaditeľ školy
09.04.2025
10.04.2025
Zmluva
8/2025
Zmluva o vykonaní plaveckého kurzu č. PK14/2025
s DPH
26.03.2025
AD HOC Malacky
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
JUDr. Vladimír Móza
riaditeľ školy
02.04.2025
Faktúra
2038
potraviny
720,00
s DPH
27.03.2025
ATC-JR s.r.o.
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
JUDr. Vladimír Móza
riaditeľ školy
27.03.2025
27.03.2025
Faktúra
2037
potraviny
537,60
s DPH
27.03.2025
Irena Hyžová
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
JUDr. Vladimír Móza
riaditeľ školy
27.03.2025
27.03.2025
Faktúra
2036
potraviny
598,47
s DPH
27.03.2025
Hossa Family
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
JUDr. Vladimír Móza
riaditeľ školy
27.03.2025
27.03.2025
Faktúra
2035
potraviny
119,81
s DPH
27.03.2025
Pekáreň s.r.o. Kubina
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
JUDr. Vladimír Móza
riaditeľ školy
27.03.2025
27.03.2025
Faktúra
2034
potraviny
514,77
s DPH
27.03.2025
Irena Hyžová
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
JUDr. Vladimír Móza
riaditeľ školy
27.03.2025
27.03.2025
Faktúra
93
výmena radiátora
80,00
s DPH
09.04.2025
Vladimír Dujsík
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
JUDr. Vladimír Móza
riaditeľ školy
09.04.2025
10.04.2025
Faktúra
89
školenie
75,00
s DPH
26.03.2025
Lančarič Adrián
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
JUDr. Vladimír Móza
riaditeľ školy
26.03.2025
26.03.2025
zobrazené záznamy: 1-20/1935