Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 97 Zmluva o dielo 4 420,00 s DPH 5/2024 27.03.2024 UNIPARK s.r.o. ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur Mgr. Olšovská Alena riaditeľka školy 27.03.2024 27.03.2024
Faktúra 98 výroba nábytku na mieru 5 478,00 s DPH 4/2024 27.03.2024 PEMASS s.r.o. ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur Mgr. Olšovská Alena riaditeľka školy 27.03.2024 27.03.2024
Faktúra 99 výroba nábytku na mieru 1 764,00 s DPH 4/2024 27.03.2024 PEMASS s.r.o. ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur Mgr. Olšovská Alena riaditeľka školy 27.03.2024 27.03.2024
Faktúra 95 tonery 194,40 s DPH 3/2024 18.03.2024 Damedis s.r.o. ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur Mgr. Olšovská Alena riaditeľka školy 19.03.2024 19.03.2024
Faktúra 186 učebnice 1 418,23 s DPH 24002337 17.06.2024 Aitec s.r.o. ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur Mgr. Olšovská Alena riaditeľka školy 17.06.2024 17.06.2024
Faktúra 185 učebnice 207,48 s DPH 24002337 17.06.2024 Aitec s.r.o. ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur Mgr. Olšovská Alena riaditeľka školy 17.06.2024 17.06.2024
Faktúra 165 učebnice 280,60 s DPH 62024 06.06.2024 Orbis Pictus ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur Mgr. Olšovská Alena riaditeľka školy 06.06.2024 06.06.2024
Faktúra 164 učebnice 989,68 s DPH 52024 06.06.2024 preskoly.sk s.r.o. ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur Mgr. Olšovská Alena riaditeľka školy 06.06.2024 06.06.2024
Faktúra 94 tonery 169,20 s DPH 2/2024 18.03.2024 Damedis s.r.o. ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur Mgr. Olšovská Alena riaditeľka školy 19.03.2024 19.03.2024
Faktúra 91 liata podlaha 3 831,28 s DPH 1/2024 18.03.2024 Izopur s.r.o. ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur Mgr. Olšovská Alena riaditeľka školy 19.03.2024 19.03.2024
Faktúra 263 batérie do Notebooku 382,50 s DPH 11.09.2024 R S Computer s.r.o. ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur Mgr. Olšovská Alena riaditeľka školy 11.09.2024 11.09.2024
Faktúra 251 OPP 330,56 s DPH 11.09.2024 AB BANY ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur Mgr. Olšovská Alena riaditeľka školy 11.09.2024 11.09.2024
Faktúra 268 telefón 23,00 s DPH 11.09.2024 Orange Slovensko a.s. ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur Mgr. Olšovská Alena riaditeľka školy 11.09.2024 11.09.2024
Faktúra 252 OPP 543,36 s DPH 11.09.2024 AB BANY ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur Mgr. Olšovská Alena riaditeľka školy 11.09.2024 11.09.2024
Faktúra 267 materiál na údržbu 102,68 s DPH 11.09.2024 VAPA-STAV ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur Mgr. Olšovská Alena riaditeľka školy 11.09.2024 11.09.2024
Faktúra 266 plyn 2 813,00 s DPH 11.09.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur Mgr. Olšovská Alena riaditeľka školy 11.09.2024 11.09.2024
Faktúra 265 telefón 45,77 s DPH 11.09.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur Mgr. Olšovská Alena riaditeľka školy 11.09.2024 11.09.2024
Faktúra 264 procesor 348,00 s DPH 11.09.2024 R S Computer s.r.o. ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur Mgr. Olšovská Alena riaditeľka školy 11.09.2024 11.09.2024
Faktúra 254 služby PO,BOZP 30,00 s DPH 11.09.2024 Dáša Šuranská ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur Mgr. Olšovská Alena riaditeľka školy 11.09.2024 11.09.2024
Faktúra 262 internet 22,00 s DPH 11.09.2024 R S Computer s.r.o. ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur Mgr. Olšovská Alena riaditeľka školy 11.09.2024 11.09.2024
zobrazené záznamy: 1-20/1442